Error 2116
El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser factura electronica o ticket
Rechaza el comprobante: no se registra.class: "rejected"
Qué haces en producción
En la beta no se registra nada ni cuentan los plazos, y no hay status ni validity.
Factura o nota: el número queda usado; emite otra con otro número. Resumen o baja: corrige y reenvía; puede llevar el mismo nombre.
Qué lo dispara en tu XML
2 reglas de la hoja.
| Campo | Condición | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|
Tipo de documento que modifica /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode | Si 'Código de tipo de nota de crédito' es diferente de '10' (Otros conceptos) y la Serie del comprobante empieza con 'F', el Tag UBL es diferente de '01', '05', '06', '12', '13', '15', '16', '18', '21', '28', '30', '34', '37', '42', '43', '45', '55', '11', '17', '23', '24' y '56' | ERROR | Nota de crédito (07) fila 131 |
Tipo de documento que modifica /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode | Si 'Código de tipo de nota de crédito' es igual a '10' (Otros conceptos) y la Serie del comprobante empieza con 'F', el Tag UBL es diferente de '01', '05', '06', '12', '13', '15', '16', '18', '21', '28', '30', '34', '37', '42', '43', '45', '55', '11', '17', '23', '24', '56', vacío y guion ('-') | ERROR | Nota de crédito (07) fila 132 |
Otros códigos del mismo campo
| Código | Efecto | Texto de la SUNAT |
|---|---|---|
| 1080 | Excepción | Debe enviar su comprobante por el SEE-Empresas supervisadas |
| 2399 | Rechazo | El tipo de documento modificado por la Nota de credito debe ser boleta electronica |
| 2594 | Rechazo | El tipo de documento modificado por la nota electronica no es valido |
| 2884 | Rechazo | Los comprobantes modificados por la nota deben ser del mismo tipo |
| 3259 | Rechazo | Para el tipo de nota de credito 13 el documento afectado debe ser Factura |